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北京市手机彩票网第一少儿业余体校2024年部门预算
北京市手机彩票网第一少儿业余体校2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网第一少儿业余体校2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市手机彩票网第一少儿业余体校设立训教科、办公室、财务室办公机构。职责是承担本区青少年体育后备人才培养，为上级运动队输送专业运动员。承担体教融合工作，承担相关青少年体育赛事的承办、协办、组织、参赛工作等
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网第一少儿业余体校部门事业编制62人，实际56人;聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）38人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
（三）本预算年度的主要工作任务
全面深入学习贯彻党的二十大精神，以“实”为要扎实开展第二批主题教育。针对巡察反馈意见，逐项讨论研究、找准原因、靶向施策，做好“后半篇文章”，重点对体校现有规章制度进行全面梳理，废止内容陈旧、操作性不强的制度，完善存在管理漏洞的制度，制定匹配新周期发展要求的新制度。对长期任务制定阶段性措施推动有效落实。针对2023年审计工作查出的突出问题，抓实抓细整改工作。围绕支部特色品牌，持续创新党业融合模式，高质量做好意识形态、防范廉洁风险、“三会一课”、党员学习教育管理等常态化工作。紧抓安全工作不放松，持续做好各项安全工作。多措并举继续发挥竞技体育对群众体育、体育产业的引领拉动作用，持续探索深化体教融合、竞技体育后备人才培养的多元化路径。以排球、棒球、体操等重点项目为龙头，联合教委持续打造区级品牌赛事，计划新增武术套路、跆拳道、乒乓球、高尔夫、柔道等区级品牌赛事。做好北京市锦标赛和北京市U系列的备战参赛和保障工作。做好招生、选材、注册、输送工作，提高后备人才的成材率。做好北京市青少年体育评估工作迎检工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算3558.607269万元，比2023年3819.858531万元减少261.251262万元，下降6.84%。其中：本年财政拨款收入3558.607269万元,比2023年3819.858531万元减少261.251262万元，原因为本年体彩公益金减少；本年其他资金收入0万元,比2023年与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2041.488069万元，占总支出预算57.37%，比2023年1878.973804万元增加162.514265万元，增长8.65%,增加原因为由于随年限增长及调标，2024年基本支出预算经费增加。
（二）项目支出预算1517.119200万元，比2023年1940.884727万元减少423.765527万元，下降21.83%，减少的原因为体彩公益金减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网第一少儿业余体校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括本单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0.445835万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.023465万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.445835万元，比2023年预算数0.469300万元减少0.023465万元，主要原因：压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平，主要原因：无公务用车；公务用车运行维护费2024年预算数0万元。与2023年预算数0万元持平，主要原因：无公务用车。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网第一少儿业余体校部门政府采购预算总额363.570400万元。其中：政府采购货物预算0.900000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算362.670400万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网第一少儿业余体校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2024年北京市手机彩票网第一少儿业余体校部门政府性基金预算收入601.750000万元，支出601.750000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网第一少儿业余体校填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）